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崗位職責(zé):
1、工具建設(shè)：建設(shè)內(nèi)控專業(yè)工具，如KCP/SOD等；
2、體系建設(shè)：優(yōu)化公司授權(quán)管理體系（DOA）、責(zé)任管理體系、流程管理體系；
3、內(nèi)控活動(dòng)：開展內(nèi)控評估與測試活動(dòng)；
4、問題改進(jìn)：組織業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)性改進(jìn)審計(jì)、監(jiān)察以及內(nèi)控評估中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)與問題，提升公司經(jīng)營能力和管理水平；
5、內(nèi)控賦能：給業(yè)務(wù)體系的內(nèi)控人員以及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行賦能；
6、部門或上級交辦的其他工作事項(xiàng)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)；
2、4年及以上工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少3年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管控、合規(guī)管理、審計(jì)調(diào)查等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、掌握內(nèi)部控制理論知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管理理論知識(shí)、流程管理知識(shí)，能夠應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)評估方法與工具等專業(yè)知識(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和缺陷、分析原因并提出系統(tǒng)性的改善建議；
4、熟悉《內(nèi)部控制基本規(guī)范》及18項(xiàng)《內(nèi)部控制應(yīng)用指引》知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。熟悉《內(nèi)部控制評價(jià)指引》知識(shí)和評價(jià)程序。熟悉COSO、ISO相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理框架及其理念、知識(shí)。熟悉上交所發(fā)布的上市公司相關(guān)監(jiān)管指引；
5、承擔(dān)過企業(yè)內(nèi)控專家工作，主導(dǎo)過大型企業(yè)某一BU或模塊內(nèi)控管理工作；
6、通過注冊會(huì)計(jì)師（CPA）、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師（CIA）、國際注冊會(huì)計(jì)師（ACCA）、國際注冊內(nèi)部控制師（CIC）、律師等資格證書優(yōu)先考慮。

簡歷接收周期：2025-11-10~2026-02-10