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工作職責:
1.按集團付款結算制度和采購合同結算協議要求，審核供應商付款結算資料真實性和完整性，按要求完成供應商的貨款結算核對工作，保證供應商付款安全、整確；
2.收到整確無誤的發票后與SAP對應的訂單、物料結算數量與金額進行核銷，保證一一對應，做好供應商季度往來對賬，保證雙方往來賬一致，及時處理和排查往來異常款；
3.定期檢查SAP系統維護數據的準確性，如供應商主數據、系統價格等，錯誤數據及時更正;
4.負責發票保管工作，每月按稅政組要求完成抵扣聯交票驗證工作;
5.對付款項目進行嚴格把控，保證每筆付款項目達到內控標準，結算無誤;
6.分子公司業務協調（調研檢查）、總部業務涉及的相關信息化項目推進。
任職資格:
1、本科及以上學歷，財務管理相關專業；
2、熟悉財務管理、管理會計、財務分析，掌握企業會計準則、增值稅與所得稅法規；
3、具備會計從業資格證，熟練掌握辦公軟件使用、會計電算化軟件使用；
4、1年或以上財務工作經驗，需具備良好的溝通能力，費用、供應商結算類工作經驗者優先考慮。 能熟練使用馬蜂盯標進行招標采購類信息查詢