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1、 負責每月 11 日前出具財務數據（資產負債表、損益表、現金流量表、凈資產、凈 利潤、門店盈虧、各區域各門店稅負、資產負債率、費用占比） 2、 每月 15 日前向總經理匯報企業財務狀況 3、 負責財務規范性達到上市公司水平。 4、 負責公司營業額按時間節點收回，建立監督與制約機制，發現漏洞及時解決。 5、 每天組織編制資金規劃，資金的使用情況，用好資金，精打細算，節約開支，杜絕 浪費現象，支持業務經營，為公司積累資金。 6、 對出納各崗位人員進行指導，發現問題及時解決。 7、 審核出納員傳票，包括科目和金額的正確性。 8、 每周六出納對華佗連鎖和經營公司進行貨幣資金的盤存，負責對盤點結果的監督和 檢查，保證帳實相符。 9、 復核集團公司預算的編制，并按照預算項目和金額嚴格卡控費用 10、負責門店甩票的預防工作。 11、組織成本人員搞好會計核算工作 ，正確、及時、完整地記帳、算帳、報表，全面 反映公司的財產、商品、資金的變化，為公司提供真實的會計資料。 12、負責成本會計賬目清晰，按照會計準則、財務統一標準和權責發生制原則準確核算 13、負責每月公司所有銷售、成本數據與奧博克數據核對，做到賬賬相符、賬實相符。 14、負責公司固定資產、設施設備安全管理、監督和檢查。 15、負責與倉庫核對入庫額、上貨額及金蝶軟件的錄入額一致，維護公司的財產安全。 16、稅負籌劃，利用國家稅收優惠政策進行公司的稅收規劃，享受稅收優惠政策，控制 稅負在合理范圍之內。 17、每月開展財務分析會，分析經營成果，揚長避短，發現問題及時解決，為公司經營 決策提供有用信息。 18、結算每半年負責與供應商對一次賬。 19、每月負責完成供應商結賬任務 20、負責應收賬款的收回，半年度對一次帳。 21、負責對公司營業外收入的監督與管理。 22、組織公司的招標工作。 23、負責財務報表的制作，完成財務報表的一套體系。 24、重大問題向董事長匯報，及時解決。 25、人才培養，加強人才儲備，提高會計人員業務知識和業務技能，以適應企業發展的 需要。 26、認真學習國家相關法規，接待稅務、審計等部門的檢查工作，同時保持同相關部門 溝通，及時了解國家政策的變化。 27、建立會計檔案，妥善保管各種會計憑證、會計帳簿、會計報表及有關會計資料，按 月入檔案室。 28、有CPA證書者優先考慮